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南通市急救中心2018年度部门决算公开

来源: 委财务处(审计处) 发布时间:2019-08-28 字体:[ ]


目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2018年度主要工作完成情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

1. 在南通市卫生行政部门的领导下,具体负责实施本地区院前医疗急救工作。

2.受南通市卫生行政部门的委托,开展对下级急救站(点)的业务指导和行业管理工作。

3. 承担本地区日常危、急、重伤病员在送达院内前,在院外开展的以现场抢救为主的的医疗服务工作。

4.承担本地区重、特、大突发公共事件的应急医疗救援工作。

5.承担本地区大型会议、重要活动的现场急救和医疗保障任务。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室(党办、人事科、财务科)、急救科(科教科)、通讯调度科、车辆管理科(后勤科)。本部门无下属单位。

三、2018年度主要工作完成情况

2018年度,南通市急救中心在市委、市政府的关心支持和市卫健委的领导下,全体干部职工努力奋进,以推动我市卫生健康事业高质量发展为导向,以办“人民满意急救,建设健康南通”为目标,不断加强基础设施建设,多措并举提升服务质量,有力地促进了我市院前急救事业的新发展。

2018年中心各项工作得以顺利开展并取得成效,年初制定的各项工作目标和任务得以圆满完成。2018年中心受理电话82599个,中心出救23267车次,完成非急诊调度5553车次,未发生重大医疗事故和安全生产责任事故,完成急救收入259.05万元。

第二部分 南通市急救中心2018年度部门决算表

详见附件2018年度部门决算表

第三部分 2018年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

南通市急救中心2018年度收入、支出总计1867.94万元,与上年相比收、支总计各减少100.87万元,减少5.12%。主要原因是:人员经费的减少。其中:

(一)收入总计1867.94万元。包括:

1.财政拨款收入 1867.94 万元,均为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款, 与上年相比减少65.87万元,减少3.41%。主要原因是人员经费的减少。

(二)支出总计1867.94万元。包括:

1.医疗卫生与计划生育支出(类)1725.85万元,主要用于单位的项目支出和保证日常运转发生的基本支出。与上年相比减少147万元,减少7.85%。主要原因是人员经费的减少。

2.住房保障支出(类)142.09万元,主要用于提租补贴经费。

二、收入决算情况说明

南通市急救中心本年收入合计1867.94万元,其中:财政拨款收入1867.94万元,占100 %。

三、支出决算情况说明

南通市急救中心本年支出合计1867.94万元,其中:基本支出1363.59万元,占73%;项目支出504.35万元,占27%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

南通市急救中心2018年度财政拨款收、支总决算1867.94万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少65.87万元,减少3.41%。主要原因是人员经费的减少。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。南通市急救中心2018年财政拨款支出1867.94万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出减少65.87万元,减少3.41%。主要原因是人员经费的减少,其中:(1)根据文件精神,2018年政府购买服务人员人均薪酬调低;(2)退休人员工资由社保统一发放。

南通市急救中心2018年度财政拨款支出年初预算为1587.08万元,支出决算为1867.94万元,完成年初预算的117.7%。决算数大于年初预算的主要原因是调增了部门预算指标,其中: (1)人员经费247.71万元;(2)上年结转项目指标136.94万元。

(一)医疗卫生与计划生育支出(类)

1.公共卫生(款)应急救治机构 (项)。年初预算为1453.65 万元,支出决算为1719.85万元,完成年初预算的118.31 %。决算数大于预算数的主要原因是增加了人员经费。

2. 公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算为0万元,支出决算为6万元,决算数大于预算数的主要原因是新增应急处置专项指标。

(二)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款) 住房公积金(项)。年初预算为67.04万元,支出决算为67.78万元。

2.住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为66.39万元,支出决算67.34万元。决算数大于预算数的主要原因是根据文件规定,补发了职工提租补贴。

3.住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为0万元,支出决算6.97万元。根据相关批复,年中追加职工购房补贴。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

南通市急救中心2018年度财政拨款基本支出 1363.59万元,其中:

(一)人员经费1096.93万元。主要包括:基本工资180.47万元、津贴补贴226.3万元、奖金40.5万元、社会保障缴费145.53万元、绩效工资110.69万元、其他工资福利支出307.79万元、退休费16.18万元、生活补助0.82万元、奖励金0.07万元、住房公积金67.78万元、其他对个人和家庭的补助支出0.8万元。

(二)公用经费 266.67万元。主要包括:办公费6.42万元、水费0.24万元、电费20.3万元、邮电费3.04万元、差旅费48.68万元、维修(护)费1.65万元、会议费2.94万元、培训费5.54万元、公务接待费0.31万元、工会经费4.89万元、福利费17.12万元、公务用车运行维护费150.55万元、其他商品和服务支出4.99万元。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。南通市急救中心2018年一般公共预算财政拨款支出1867.94万元,与上年相比减少65.87万元,减少3.41%。主要原因是人员经费的减少,其中:(1)根据文件精神,2018年政府购买服务人员人均薪酬调低;(2)退休人员工资由社保统一发放。

南通市急救中心2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1587.08万元,支出决算为1867.94万元,完成年初预算的117.7%。决算数大于年初预算的主要原因是调增了部门预算指标,其中: (1)人员经费247.71万元;(2)上年结转项目指标136.94万元。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

南通市急救中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1363.59万元,其中:

(二)人员经费1096.93万元。主要包括:基本工资180.47万元、津贴补贴226.3万元、奖金40.5万元、社会保障缴费145.53万元、绩效工资110.69万元、其他工资福利支出307.79万元、退休费16.18万元、生活补助0.82万元、奖励金0.07万元、住房公积金67.78万元、其他对个人和家庭的补助支出0.8万元。

(二)公用经费 266.67万元。主要包括:办公费6.42万元、水费0.24万元、电费20.3万元、邮电费3.04万元、差旅费48.68万元、维修(护)费1.65万元、会议费2.94万元、培训费5.54万元、公务接待费0.31万元、工会经费4.89万元、福利费17.12万元、公务用车运行维护费150.55万元、其他商品和服务支出4.99万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

南通市急救中心2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出333.79万元,占“三公”经费的99.91%;公务接待费支出0.31万元,占“三公”经费的0.09%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出0万元,完成预算的 0 %,同2017年度。

2.公务用车购置及运行费支出333.79万元。其中:

(1)公务用车购置决算支出183.25万元,完成预算的122.17%,比上年决算增加183.25万元,主要原因为2017年度未购置车辆;决算数大于预算数的主要原因上年结转项目本年度实施。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车4辆,主要为救护车。

(2)公务用车运行维护费决算支出150.55万元,完成预算的92.53%,比上年决算增加30.57万元,主要原因为新购4辆救护车,车辆保险等费用相应增加;决算数小于预算数的主要原因厉行节俭,加强单位内部公车维修管理。公务用车运行维护费主要用于我单位急救车辆的燃料费、保险费、维修费、过桥过路费等。2018年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量36辆。

3.公务接待费0.31万元,完成预算的0.09%,比上年决算减少1.93万元,主要原因为严格执行中央八项规定精神,公务接待批次减少。其中:国内公务接待支出0.31万元,接待3批次,26人次,主要为接待省内外各兄弟单位考察学习;国(境)外公务接待支出0万元。

南通市急救中心2018年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出4.94万元,完成预算的67.67%,比上年决算减少1.46万元,主要原因为控制会议费规模及标准,召开会议次数减少,参加会议人数减少。2018 年度全年召开会议2个,参加会议224人次。主要为召开各类业务会议。

南通市急救中心2018年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出5.54万元,完成预算的87.11%,比上年决算减少8.34万元,主要原因为参加培训次数及参加培训人数减少。2018年度全年组织培训14个,组织培训230人次。主要为在职职工的继续教育培训及参加各类学术培训。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

南通市急救中心2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入决算0万元,本年支出决算0万元,年末结转和结余0万元。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

南通市急救中心2018年无相关决算收支。

十二、政府采购支出决算情况说明

2018年度政府采购支出总额231.07万元,其中:政府采购货物支出231.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额231.07万元,占政府采购支出总额的100%。

十三、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,本部门共有车辆36辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车35辆,其他用车主要是救护车;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套);单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

十四、预算绩效评价工作开展情况

本部门2018年度共 1个项目开展了绩效评价工作,涉及财政性资金合计110万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)应急救治机构(项):指市卫生计生委所属应急救治机构保障正常运行的支出。

四、医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项):指市卫生计生委所属其他卫生计生事业单位基本运行和开展相关业务活动的支出。

五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

南通市急救中心2018年度部门决算公开表.xls