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南通市中心血站2018年度部门决算公开

来源: 委财务处(审计处) 发布时间:2019-08-28 字体:[ ]


目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2018年度主要工作完成情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

南通市中心血站是南通地区临床用血的采集、供应和检测中心,主要承担市区三十多家医疗机构临床治疗、抢救用血和六县(市)血(分)站的输血管理、业务指导、血液调剂等工作。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

南通市中心血站为南通市卫生与计划生育委员会所属全额拨款事业单位,核定事业编制数50人,2018年末在编人数42人。本单位内设6个科室:综合科、血源管理科、检验科、质量管理科、总务科、制备科。

三、2018年度主要工作完成情况

2018年,南通市中心血站在市卫计委的正确领导和社会各界的大力支持下,全体职工以饱满的热情,精诚团结、敬业勤勉,按照“保证质量安全、保障临床供应”的工作准则,扎实开展各项工作任务。

2018年,市区无偿献血39314人次,同比增长9.69%,市区人均献血率达12.05‰。全年采集全血1142.49万毫升,同比增长9.08%。采集机采血小板7105.5治疗单位,同比增长20.13%。临床供血12.14吨,同比增长8.10%。检测标本8.77万份,同比上升7.61%。连续多年未发生血液安全医疗事故。今年我市荣获国家卫计委“2016-2017年度全国无偿献血先进城市”称号,并连续十年获此殊荣。

(一)强化宣传招募,推进无偿献血健康发展。

①塑造典范群体,实现以点带面作用。

市中心血站通过召开表彰会议、组织巡讲团、媒体专访等形式,让市民关注身边的献血英雄和热心公益的各界团体,激发更多人的大爱情怀,共同参与无偿献血。

②发挥第三方力量,志愿服务常态开展。

我市无偿献血志愿者服务队自2010年6月成立以来,队伍发展稳定,志愿服务常态化。每周双休日都组织无偿献血志愿者在市区的流动采血车、献血屋全天候进行宣传,为献血者提供服务。目前,我市无偿献血志愿者服务队注册志愿者1028名,共组织志愿者服务12572人次,服务53442小时。服务队共有星级志愿者78人,其中终身荣誉奖1人,五星级志愿者19人。

③打造高校生力军,开设无偿献血高校公修课和交流会。

选派业务骨干组建师资队伍,在高校开展《献血与公益》公共选修课,课程分为血液常识、血型知识、传染病防控、志愿者与志愿服务等10个方面,选修成绩记录进学生档案,今年约有110名学生选修该项课程。

开展无偿献血星级班级和先进个人的评选活动,全年共评选出200个无偿献血星级班级和200名先进个人,高校无偿献血达6833人次,占献血总人次的23.1%。大力招募高校志愿者,目前大学生志愿者累计已达686人。

④开设青少年教育基地,培养后继力量。

在市文明办、教育局的指导下,建立了青少年社会实践教育基地,为广大学生、家长开展“血液探秘,与爱同行”的科普教育活动。走进教育基地可以聍听《血液的奥秘》的讲座;观看《一袋血的旅行》的小电影;与检验专家一起做血型试验;与志愿者、献血者深入交流,听奉献者讲凡人善举;参与志愿活动,培养志愿服务意识。今年与江海小记者、八一中学、八一小学、江海志愿者等组织合作,目前参加活动的青少年已达2000余人,取得了良好的社会效应。

⑤依托媒体,增强宣传的深度与广度。

加强媒体合作,深化宣传无偿献血的价值意义、社会形势及各种感人事件。编辑3期《南通输血》杂志,发表各类文章48篇,其中国家级报刊杂志发表3篇、省级15篇,市级18篇,省输血协会12篇,制作电台专题3期,每天定时发布无偿献血宣传广告。

积极发挥网络新媒体的宣传作用,建立网络传播和舆情处置机制。发挥微博、微信等自媒体宣传作用,发布献血、健康信息,内容丰富、风格清新、反应迅速,深受献血者喜爱,目前我站有“血粉”14226人。

⑥优化服务,提高满意度。

一是在开发区增设永旺献血屋,该献血屋设计新颖、布局合理、功能齐全、温馨自然,自6月1日启用以来,深受开发区市民认可,目前已捐献血液33万毫升。二是做好团体献血服务。根据献血单位的具体要求,提供个性化服务。三是加强献血者沟通,开通预约献血、发送献血短信、合格结果回告短信。四是精心选择无偿献血纪念品,以满足不同层面的需求。五是血费报销及时便捷。2018年度医院满意度测评98.15%,无偿献血者满意度测评99.01%。

(二)规范管理,确保血液安全。

①以质量体系为抓手,规范执业。

以质量管理部门为中心形成质量管理网络,常态开展业务流程动态监测,持续改进,对发现的问题及时反馈整改并制订预防措施。每月对质量目标完成情况进行数据分析;加强不合格品控制,按月对血液报废情况进行统计、分析;规范抽检血液及原辅材料,加强工艺卫生的质量控制和监督管理。定期对单位质量体系文件进行评审,实时修订,确保文件所写即所做。9月,抽调市站和分支机构的业务骨干对各项工作进行内审自查,10月,邀请省内专家对全市采供血业务全程,进行联合内审,通过自查、互查与外请专家检查指导的方式,全面梳理、查漏补缺。

②中心化检测、核酸检测全覆盖。

自迁入新站后,再增一套进口核酸检测设备,目前两条核酸检测线,一方面大大缩短了艾滋、乙肝、丙肝病毒检测窗口期,另一方面两套检测线互为备份,为核酸检测的正常开展带来有效保障。中心实验室检测标本87677例,不合格标本数1369例,不合格率1.56%,同比下降2.42%。目前,我站实验室正在申请二级生物安全实验室备案。

③加强成分制备信息化建设,逐步实现血液制备过程的全程监控。今年新增5台全自动成分分离机,对制备分离过程进行实时监控存贮,可溯源各操作步骤的责任人。

④定期开展分支机构督检指导。

年初下发考核指标,每季度检查,年终考核。定期召开质量分析会,对发现的问题认真对待,严肃处理,规范采供血机构执业行为。

⑤有序开展采供血信息化工作。

加强主机房与备灾机房建设,开展新机房网络的确认工作,确保迁址新站后血液信息化管理工作的正常开展。筹划医院与血站信息互联平台建设,配合市卫计委大数据平台按要求提供即时数据。

(三)加强党风廉政建设,确保无偿献血工作的风清气正。

①常态化教育明确纪律底线。

组织班子成员围绕《2018年中心组专题学习计划》展开学习,广大党员干部及中层认真学习新修订的《中国共产党纪律处分条例》、《中华人民共和国监察法》等党内重要廉政新规。以推进十九大和学做教育常态化为主题,开展主题党课日活动,带领党员干部阅读《新时代面对面》等书籍,正确理解新时代中国共产党历史使命,提高政治站位,进一步树立“四个意识”,增强“四个自信”,切实把思想和行动统一到习近平新时代中国特色社会主义思想上来。开展“以案促廉、坚守底线”警示教育活动,通过典型案例警示职工筑牢底线,防微杜渐。

②严落实、有监督,真正起到督促作用。

修订《南通市中心血站纪检监察制度》,坚持敏感问题纪检全程参与,突出监督主体责任。今年是新站迁址第一年,开办设备采购较多,在纪检全程参与下,规范开展了血型仪、辐照仪、献血纪念品及献血者保险等较大采购项目。规范开展站务信息、无偿献血重要信息公示公开工作,定期在网站、微信公众号等平台公示采供血量、血液库存情况。向社会公示工作职能、办事程序、收费项目标准等,自觉推动政务公开,方便群众办事,接受社会监督。

(四)加强人才队伍建设,提升科研水平。

①树立终身学习观念,强化继续教育理念。

加大科研和继续教育的扶持力度,修订《南通市中心血站科教奖励办法》,取得了较好的成效。我站和江苏血液中心联合举办了国家级继续教育培训《内审员培训班》。与市医学会联合举办“无偿献血招募培训班”、“输血新技术研讨会”市级继续教育项目。全年开展站级培训12次,外出培训74次。

②推进综合绩效考核体系,充分发挥积极因素。

继续推行综合绩效考核责任制,实行站科两级考核,按岗定薪定系数,每月根据工作完成情况进行考核。

③发扬民主、统筹兼顾,切实做好岗位调整、聘任工作。

由于单位专业技术门类多,岗位设置难以满足所有人的想法与希望,我站通过认真比对政策、广泛征求意见,科学详尽解读后,今年进行了岗位聘任和调整工作。新聘11人,占在编职工人数的26.2%,通过职工大会表决调整8个专技岗位,占专技岗位总数的18.6%,新调整岗位设置方案反映了职工普遍诉求,充分体现民意,既能合理解决目前岗位聘任的主要矛盾又为后续人员队伍的晋升提供了可能。

(五)精简高效,推进后勤社会化。

发挥社会力量,进行后勤外包,在物业社会化的基础上,再次开展消防、消控、空调、绿化等项目的外包。针对职工反映的用餐问题,同样进行了社会化解决,提升了职工的就餐体验。

随着我市医疗技术水平提升以及全民健康理念的深入,临床用血需求不断攀升,我们面临的问题依旧严峻。我们将在发展战略上谋思路,在服务模式上求转变,在新起点谋取新成绩,为健康南通做出新的贡献。

第二部分 2018年度部门决算表

详见附件2018年度部门决算表

第三部分 2018年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

南通市中心血站2018年度收入、支出总计4541.48万元,与上年相比收、支总计各增加451.99万元,增长11.05%。主要原因是血站搬迁新址购置设备,中央财政公共卫生服务专项血液安全支出、在职退休人员提租补贴和公积金调整。其中:

(一)收入总计4541.48万元。包括:

1.财政拨款收入4494.39万元,为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比增加404.9万元,增长9.9%。主要原因是中央财政公共卫生服务专项血液安全支出,在职退休人员提租补贴和公积金调整。

2.事业收入47.09万元,为南通市中心血站开展采供血业务活动及其辅助活动取得的收入,与上年相比增加47.09万元,增长100%。主要原因是血站搬迁新址开办费购置设备。

(二)支出总计4541.48万元。包括:

1.医疗卫生与计划生育(类)支出4386.85万元,主要用于单位的项目支出和保障日常运转发生的基本支出。与上年相比增加398.23万元,增长9.98%。主要原因是中央财政公共卫生服务专项血液安全支出及搬迁新址购置设备。

2.住房保障(类)支出154.62万元,主要用于按国家规定为职工缴纳住房公积金、发放提租补贴。与上年相比增加53.75万元,增长53.28%。主要原因是在职退休人员提租补贴和公积金调整。

二、收入决算情况说明

南通市中心血站本年收入合计4541.48万元,其中:财政拨款收入4494.39万元,占98.96%;事业收入47.09万元,占1.04%。

三、支出决算情况说明

南通市中心血站本年支出合计4541.48万元,其中:基本支出1406.01万元,占30.96%;项目支出3135.47万元,占69.04%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

南通市中心血站2018年度财政拨款收、支总决算4494.39万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加404.90万元,增长9.90%。主要原因是中央财政公共卫生服务专项血液安全支出,上年结转开办费购置设备。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。南通市中心血站2018年财政拨款支出4494.39万元,占本年支出合计的98.96%。与上年相比,财政拨款支出增加404.90万元,增长9.90%。主要原因是中央财政公共卫生服务专项血液安全支出,上年结转开办费购置设备。

南通市中心血站2018年度财政拨款支出年初预算为2929.51万元,支出决算为4494.39万元,完成年初预算的153.42%。决算数大于年初预算的主要原因是中央财政公共卫生服务专项血液安全支出,在职退休人员提租补贴和公积金调整、上年结转开办费和物业管理费支出、本年追加的政府购买劳务支出。其中:

(一)医疗卫生与计划生育支出(类)

1.公共卫生(款)采供血机构(项)。年初预算为0万元,支出决算为379.31万元。决算数大于预算数的主要原因结转上年核酸检测专项,年中追加成本性支出及绩效工资上浮支出。

2.公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)。年初预算为0万元,支出决算为32.90万元 。决算数大于预算数的主要原因下拨中央财政重大公共卫生服务项目资金。

3.公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为211.70万元。决算数大于预算数的主要原因结转2017年中央财政公共卫生服务项目。

4.其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项)。年初预算为2776.31万元,支出决算为3715.86万元,完成年初预算的133.84%。决算数大于预算数的主要原因上年结转开办费和物业管理费支出、本年追加的政府购买劳务支出。

(二)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为70.46万元,支出决算为71.59万元,完成年初预算的101.6%。

2.住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为82.74万元,支出决算为83.04万元,完成年初预算的100.36%。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

南通市中心血站2018年度财政拨款基本支出1406.01 万元,其中:

(一)人员经费1246.31万元。主要包括:基本工资181.35万元、津贴补贴210.13万元、奖金40.96万元、绩效工资135.49万元、机关事业单位基本养老保险费91.38万元、职工基本医疗保险缴费53.63万元、其他社会保障缴费8.96万元、住房公积金71.59万元、其他工资福利支出414.74万元、退休费38.06万元、奖励金0.04万元。

(二)公用经费159.70万元。主要包括:办公费7.71万元、水费0.68万元、电费12.76万元、邮电费2.42万元、差旅费60.06万元、会议费3.37万元、培训费4.65万元、公务接待费2.27万元、劳务费0.91万元、工会经费10.86万元、福利费16.63万元、公务用车运行维护费28.36万元、其他商品和服务支出9.00万元。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

南通市中心血站2018年一般公共预算财政拨款支出4494.39万元,与上年相比增加404.90万元,增长9.90%。主要原因是中央财政公共卫生服务专项血液安全支出,上年结转开办费购置设备。南通市中心血站2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2929.51万元,支出决算为4494.39万元,完成年初预算的153.42%。决算数大于年初预算的主要原因是中央财政公共卫生服务专项血液安全支出,在职退休人员提租补贴和公积金调整、上年结转开办费和物业管理费支出、本年追加的政府购买劳务支出。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

南通市中心血站2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1406.01万元,其中:

(三)人员经费1246.31万元。主要包括:基本工资181.35万元、津贴补贴210.13万元、奖金40.96万元、绩效工资135.49万元、机关事业单位基本养老保险费91.38万元、职工基本医疗保险缴费53.63万元、其他社会保障缴费8.96万元、住房公积金71.59万元、其他工资福利支出414.74万元、退休费38.06万元、奖励金0.04万元。

(四)公用经费159.70万元。主要包括:办公费7.71万元、水费0.68万元、电费12.76万元、邮电费2.42万元、差旅费60.06万元、会议费3.37万元、培训费4.65万元、公务接待费2.27万元、劳务费0.91万元、工会经费10.86万元、福利费16.63万元、公务用车运行维护费28.36万元、其他商品和服务支出9.00万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

南通市中心血站2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出32.95万元,占“三公”经费的93.21%;公务接待费支出2.4万元,占“三公”经费的6.79 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出0万元,与上年决算相同。

2.公务用车购置及运行费支出32.95万元。其中:

(1)公务用车购置决算支出0万元,与上年决算相同。

(2)公务用车运行维护费决算支出32.95万元,完成预算的54.83%,比上年决算减少7.89万元,主要原因为加强公务用车管理;决算数小于预算数的主要原因严格按照制度规定,合理使用公务用车。公务用车运行维护费主要用于我单位采供血使用车辆的燃料费、保险费、维修费、过桥过路费。2018年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量18辆。

3.公务接待费2.4万元,完成预算的12.47%,比上年决算减少4.02万元,主要原因是贯彻落实中央八项规定;决算数小于预算数的主要原因厉行节约,从严控制公务接待。其中:国内公务接待支出2.4万元,接待16批次,240人次,主要为接待上级工作督导及兄弟单位学习交流;国(境)外公务接待支出0万元,本年无国外接待支出。

南通市中心血站2018年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出3.37万元,完成预算的63.58%,比上年决算增加2万元,主要原因是本年度召开无偿献血人员表彰会议;决算数小于预算数的主要原因严控会议的规模和数量。2018 年度全年召开会议15个,参加会议200人次。主要为召开各类业务会议及无偿献血人员表彰会议。

南通市中心血站2018年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出7.19万元,完成预算的40.95%,比上年决算减少5.47万元,主要原因是控制培训开支;决算数小于预算数的主要原因控制培训开支。2018年度全年组织培训27个,组织培训300人次。主要为职工参加继续教育和各类学术培训。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

南通市中心血站本年度无相关经费支出。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

南通市中心血站本年度无相关经费支出。

十二、政府采购支出决算情况说明

2018年度政府采购支出总额222.96万元,其中:政府采购货物支出160.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出62.05万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

十三、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,本部门共有车辆18辆,其中一般公务用车1辆、特种专业技术用车17辆、单价50万元(含)以上的通用设备1台(套);单价100万元(含)以上的专用设备4台(套)。

十四、预算绩效评价工作开展情况

本部门2018年度共4个项目开展了绩效评价工作,涉及财政性资金合计1693万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)采供血机构(项):指市卫生计生委所属采供血机构的支出。

三、医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)指:反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

四、医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项):指市卫生计生委所属其他卫生计生事业单位基本运行和开展相关业务活动的支出。

五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

南通市中心血站2018年度部门决算公开表.XLS